本校圖書、期刊及視聽資料購置依照「長庚大學圖書館管理辦法」辦理，以集中放置於圖書館供全校教職員生使用為原則。若資料需放置於各單位，須依照單位自行保管書刊資料作業說明辦理，相關作業方式請參考以下採購流程、固定資產作業 與 轉贈圖書館說明。如有疑問請洽校內分機 5242。
如經專案簽准或研究計劃案 (如CMRP或BMRP等) 購置圖書資料置於各單位，請依照本校相關請購原則辦理。各單位自行保管之圖書資料可委由圖書館代為訂購，或由單位自行採購後送至圖書館辦理固定資產保管手續。唯各單位/計劃主持人應自行掌握沖銷期限，並負責單據黏貼、付款核銷與固定資產增加等作業。
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資料類別 |
介購流程 |
採購部門 |
收料、付款 |
收錄與管理 |
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中、西文圖書 |
開立紙本式「請購單」(註) 與 自購案_圖書資料請購清單（附計劃案核准購置明細）→計劃主持人核簽→院處長核簽→圖書館協助詢價→呈核校長室→圖書館接辦註：紙本式請購單請洽圖書館(ext5242)索取 |
「圖書館」向統購商或書商採購 |
由「圖書館」負責收料、驗收，並整理相關文件交原請購部門辦理後續付款及資產等作業 |
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視聽媒體(含錄音影帶、VCD、DVD、電腦光碟CD ROM) 以及各種教學評量工具(如評量卷、評量用Kit軟體等) |
由MIS作業系統開立「請購單」（附計劃案核准購置明細）→計劃主持人核簽→送校長室覆核傳送 |
總管理處採購部 |
由資材課負責收料、整理付款，請購部門驗收 |
依本校「資材管理作業辦法」辦理 |
購入之資料必須依本校固定資產作業原則辦理增加，日後亦依同原則進行盤點、移轉或減損管理。
固定資產增加與減損時，請將單據連同資料送圖書館技術服務組處理。
固定資產增加單填寫說明 :
1. 資產名稱欄請填購入資料之書名，廠牌規格欄請填資料的出版者，單位為ST（套）。
2. 自購單位需於附屬設備處註明經費來源並用所屬研究計畫案之印信。
3.如無研究計畫案印信請附上核准簽呈或經費核定表。
請先進行資料之固定資產減損，於減損完成後連同資料送交圖書館技術服務組(分機#5242)。